1. Обязательные реквизиты счёта
Согласно закону Эстонии о налоге с оборота (käibemaksuseadus § 37), счёт (arve) должен содержать:
Упрощённый счёт
Если сумма счёта менее 160 € (с НДС), можно использовать упрощённый формат без данных покупателя.
Создайте счёт прямо сейчас
Все обязательные поля заполняются автоматически. PDF, email и QR-код в комплекте.
Создать счёт →2. Пошаговая инструкция
Введите данные продавца
Название фирмы, рег. код и номер KMKR. В Kiirarve.ee данные подтягиваются автоматически из Äriregister — введите рег. код и нажмите «Поиск».
Добавьте данные покупателя
Название и рег. код клиента. Также можно найти в Äriregister. Для постоянных клиентов используйте сохранённых контрагентов.
Добавьте товары или услуги
Для каждой строки: описание, количество, цена за единицу и ставка НДС. НДС рассчитывается автоматически.
Укажите платёжные данные
IBAN банковского счёта, срок оплаты и номер ссылки (Kiirarve.ee рассчитывает его автоматически по алгоритму 7-3-1).
Проверьте и сохраните
Просмотрите превью. Сохраните и выберите: скачать PDF, отправить по email, поделиться ссылкой или сгенерировать QR-код для оплаты.
3. НДС (käibemaks) 2026
С 1 июля 2025 года ставки НДС в Эстонии:
| Ставка | С какого момента | Применение |
|---|---|---|
| 24% | с 01.07.2025 | Стандартная ставка (большинство товаров и услуг) |
| 13% | с 01.01.2026 | Услуги проживания, печатные СМИ, лекарства |
| 9% | с 01.01.2025 | Периодические издания, книги, учебники |
| 0% | — | Экспорт, внутриобщинный оборот, медуслуги |
В Kiirarve.ee все четыре ставки НДС (24%, 13%, 9%, 0%) уже доступны. Выберите нужную ставку для каждой строки — система рассчитает суммы автоматически.
4. Типы счетов
Счёт-фактура (müügiarve)
Самый распространённый тип. Выставляется после продажи товара или оказания услуги.
Кредит-нота (kreeditarve)
Корректировочный счёт со ссылкой на оригинал. Для возвратов, скидок или исправления ошибок.
Счёт на предоплату (ettemaksuarve)
Выставляется до передачи товара/услуги. Обязательство по НДС возникает при получении предоплаты.
Проформа-инвойс (proforma)
Информационный предварительный счёт. Не является бухгалтерским документом. Используется как ценовое предложение.
5. Кто может выставлять счёт?
OÜ (общество с ограниченной ответственностью)
Самая распространённая форма бизнеса в Эстонии. В счёте обязательны: рег. код, название фирмы и номер KMKR (если плательщик НДС). Регистрация НДС обязательна при обороте свыше 40 000 € в год.
- Рег. код обязателен
- KMKR, если оборот > 40 000 €/год
FIE (индивидуальный предприниматель)
FIE может выставлять счета в рамках своей предпринимательской деятельности. В счёте указывается рег. код FIE. Порог НДС такой же: свыше 40 000 € в год.
- Личный код или рег. код FIE
- Упрощённая бухгалтерия
Частное лицо
Частное лицо может выставить счёт за разовые работы без регистрации бизнеса. Ограничение: до 6 000 € в год. В счёте указывается имя и личный код.
- Рег. код не нужен
- НДС не добавляется
- Доход декларируется в налоговой
Подходит для FIE, OÜ и частных лиц
Kiirarve.ee учитывает все требования автоматически — выберите тип бизнеса и создайте счёт.
6. Номер ссылки (viitenumber)
Номер ссылки — числовая комбинация, которая связывает платёж со счётом. В Эстонии используется алгоритм 7-3-1: веса каждой цифры — 7, 3, 1, 7, 3, 1... справа налево. Контрольная цифра подбирается так, чтобы взвешенная сумма делилась на 10.
Пример: Номер счёта 1042
7 + 0 + 4 + 14 = 25 → следующее кратное 10 = 30 → контрольная цифра = 5
Номер ссылки: 10425
Kiirarve.ee рассчитывает номер ссылки автоматически для каждого счёта. Вам не нужно делать это вручную.
7. E-arve и обязательство 2027
E-arve (электронный счёт) — машиночитаемый XML-файл, который можно автоматически импортировать в бухгалтерскую программу. Это не PDF, а структурированный файл данных.
Эстония использует стандарт e-arve v1.2 и международную сеть Peppol. С 2027 года e-arve станет обязательным для B2B-сделок — компании должны уметь принимать и отправлять электронные счета.
PDF-счёт
- Документ для человека
- Для печати и архивирования
- Ввод в бухгалтерию вручную
E-arve (XML)
- Машиночитаемый файл
- Автоматический импорт в ПО
- Обязательный с 2027 (B2B)
Kiirarve.ee Premium поддерживает экспорт e-arve XML v1.2. Ваш счёт уже соответствует требованиям 2027 года.
8. Частые ошибки при создании счёта
9. Вопросы и ответы
Может ли частное лицо выставить счёт?
Какие данные обязательны на счёте?
В чём разница между PDF-счётом и e-arve?
Что такое номер ссылки (viitenumber)?
Какая ставка НДС в 2026 году?
Кому подходит Kiirarve.ee?
FIE: строитель, уборщик, мастер
Создайте счёт на объекте с телефона — 60 секунд и PDF готов.
Фрилансер: дизайнер, разработчик
Быстрый счёт по завершении проекта без бухгалтерской программы.
Частное лицо за разовую работу
Продали мебель или сделали ремонт? Счёт без регистрации бизнеса.
Фотограф, музыкант, тренер
Сразу после мероприятия — счёт клиенту по email или ссылкой.
Маленькое OÜ на 1–3 человека
Не нужен дорогой софт. 10 счетов в месяц бесплатно, Premium — безлимит.
Парикмахер, косметолог, массажист
Цена услуги + НДС автоматически. Отправьте счёт сразу клиенту.
Готовы создать счёт?
Kiirarve.ee — все обязательные поля, автоматический номер ссылки, расчёт НДС и PDF за минуту. Бесплатно.
Создать счёт бесплатно